9.0 Einkufe mit FIRST_MILLION



Nachdem Sie kennengelernt haben wie leicht sich Ihre Kunden, Artikel, Buchungen
und Rechnungen verwalten lassen, fehlt eigentlich nur noch ein Programmteil, der
Ihnen Ihren Lagerbestand verwaltet und bei Bedarf fr Nachschub sorgt.

Und natrlich ist FIRST_MILLION auch darauf vorbereitet!

In Kapitel 6 haben Sie bereits die Artikelverwaltung besprochen. Fr jeden
Artikel knnen Sie den Lagerbestand, den Mindestbestand und die Artikelnummer
des Lieferanten, sowie die Kundennummer des Lieferanten eingeben. 

Sie sehen, eigentlich sind alle Daten enthalten, die bei Unterschreitung des
Mindestbestands eine Nachbestellung automatisieren knnen.

Damit dieser Programmteil einwandfrei funktioniert sind einige Vorbemerkungen
ntig.

		1. Die Bestandsdaten in Ihrer Artikeldatei mssen immer	aktualisiert		  
		werden, wenn Sie korrekte Bestellvorschlge wnschen.

		2. Die Artikel mssen mit der richtigen Lieferantennummer 
		versehen sein.

		3. Sie mssen die Bestellnummer eintragen, die Ihr Lieferant 
		fr die Ware verwendet.

Wenn Sie diese Hinweise beachten, gehren berraschungen, wie leere Lagerregale
und dadurch entgangene Geschfte, der Vergangenheit an.



9.1 Die eigene Kundennummer bei Ihrem Lieferanten



Ebenso wie Sie Ihren Kunden eine Kundennummer zuweisen, werden Sie bei Ihren
Lieferanten unter einer Nummer gefhrt. Da Sie jede Bestellung an den
Lieferanten mit der von ihm vergebenen Kundennummer versehen mssen, ist es
notwendig diese Nummer in der Lieferantenverwaltung einzutragen.

Hierfr ist in der Dialogbox der Kundenverwaltung extra ein Feld mit der
Bezeichnung "eigene Kdnr.:" vorgesehen, das natrlich nur ausgewertet wird, wenn
Sie diesen Datensatz als Lieferant markieren. Dafr steht Ihnen unter "Gruppe"
ein Pop-Up-Men zur Verfgung.



9.2 Eintragung der "Lieferantennummer" bei den Artikeln



Wenn Sie als Hndler ttig sind, so werden Sie Ihre Waren vom Grohndler
beziehen, den Sie in Ihrer Kunden/Lieferantendatei eingetragen haben. Fr jede
Position Ihres Warenbestands mssen Sie dem Programm unbedingt auch mitteilen,
von welchem Lieferanten sie stammt. Nur so kann das Programm spter die
fehlenden Artikel den jeweiligen Lieferanten zuordnen!

In die Dialogbox "Artikel" mu bei "Lieferantennr." die Nummer eingegeben
werden, die Sie Ihrem Lieferanten in Ihrer Kundendatei gegeben haben!



9.3 Eintragung der Artikelnummer des Lieferanten



Damit Ihr Lieferant nun auch wei welches Produkt Sie von ihm gerne geliefert
bekommen mchten, mssen Sie in dieser Dialogbox auerdem noch die Artikelnummer
eintragen, die der Lieferant fr diesen Artikel verwendet. Wenn Sie alle diese
Informationen eingetippt haben, kann die Artikeldatei problemlos mit den
Lieferantendaten und der Fakturierung zusammenarbeiten.



9.4 Anfertigen einer Bestellung



Die Nachbestellungen (Einkufe) werden jeweils zu dem in der Kunden &
Lieferantendatei aktivierten Lieferanten vorgenommen.

Aktivieren Sie dazu bitte die Artikeldatei mittels der F3 Taste.



Wenn Sie  in der Kundendatei einen Lieferanten aktivieren (durch einfaches
Anklicken), so werden nur noch Artikel angezeigt, die zu diesem Lieferanten
gehren! In der Kopfzeile des Artikelfensters wird jetzt auch der Name dieses
Lieferanten angezeigt. Das Formular wird automatisch auf "Bestellung"
umgeschaltet und alle Eintragungen werden mit dem Einkaufspreis versehen, wenn
Sie in Ihrem Drucklayout die entsprechenden Platzhalter gesetzt haben.

Welche Menge Sie immer mindestens von einem Artikel am Lager haben mchten,
knnen Sie zu jeder Position der Artikelliste getrennt in der Dialogbox
"Artikel" eintragen.

Die Auswahl und das Einfgen der gewnschten Positionen fr die Bestellung
erfolgt analog zu dem Erstellen einer Rechnung.

Gehen Sie mit dem Mauszeiger wieder in das Fenster "Artikel" und klicken einmal
auf die nachzubestellende Position.

Es erscheint die Artikelauswahlbox, die Sie bereits in Kapitel 7 und 8
kennengelernt haben. Geben Sie hier die gewnschte Stckzahl ein und verlassen
Sie diese Dialogbox wie gewohnt.

Die Dialogbox zeigt Ihnen auerdem, wieviel Stck Sie bereits von diesem 
Artikel nachbestellt haben. Sie sehen auch  die Stckzahl die in noch nicht
erledigten Auftrgen steckt. Sie knnen so sehr effektiv die Menge die Sie nun
bestellen mssen auswhlen.

Wenn die Artikelauswahlbox Ihnen nur Fragezeichen bei "Auftrag" und "Bestellt"
anzeigt, ist die berprfung von Fakturierung und Warenbestand deaktiviert. Sie
sollten deshalb vor dem Erstellen einer Bestellung unbedingt die Funktion
"Auftrag OK" im Pop-Up-Men des Fakturierungsfensters ausfhren. Es werden dann
die Fakturierungsdaten mit den Lagerdaten abgeglichen, und die Artikelauswahlbox
zeigt verbnftige Werte in den Feldern "Auftrag" und "Bestellt"!

Whlen Sie jetzt bitte mit der linken Maustaste die weiteren Positionen in der
Artikelliste durch einfaches Anklicken aus, die in die Bestellung sollen.
Dadurch erscheint zu jeder Position die Dialogbox "Artikelauswahl" in der Sie
die Menge eintragen, die Sie nachbestellen mchten.

Sie mssen hierbei nicht alle angezeigten Positionen aufrufen und nachbestellen.
Das Programm lt Ihnen freie Hand bei der Auswahl.

Falls Ihr Lieferant nur bestimmte Verpackungseinheiten liefert, knnen Sie den
Knopf   "V-Einheit" aktivieren. Dann wird die in dem Eingabefeld stehende Menge
in die Bestellung bernommen. Mchten Sie eine andere Gebindegre bestellen, so
knnen Sie das Feld "V-Einheit" noch editieren. 



9.5 Zusatztext bei einer Bestellung



Genau wie bei den schon besprochenen Formularen knnen Sie auch bei einer
Bestellung einen Zusatztext eingeben und mitdrucken lassen. Sie kliken dazu
einmal mit der linken Maustaste unterhalb der Artikel und der Editor ffnet sich
mit dem Text, den Sie im Drucklayout BESTELL.FRM in den Zeilen #Z eingegeben
haben.

Der Text im Fenster "Bestellung" erscheint ebenfalls nach dem "WYSIWYG"-Prinzip.
Sie sehen alles so wie es auch gedruckt wird. Wenn Sie den Texteditor aufrufen
mchten, mssen Sie unterhalb der Artikelzeilen auf das Fenster klicken.



9.6 Drucken einer Bestellung



Der Ausdruck wird ber das Pop-Up-Men "Formular" gestartet, oder ber die
Tastenkombination Ctrl +P. Dieser Datensatz wird anschlieend im Fenster
"Fakturierung" gespeichert. Dadurch ist es Ihnen mglich den berblick ber Ihre
eigenen Bestellungen zu behalten. Sie knnen jederzeit berprfen welche Artikel
Sie bei Ihrem Lieferanten bereits bestellt haben.

In der Artikelauswahlbox wird die Zahl der nachbestellten Artikel angezeigt,
damit Sie auf einen Blick wissen, welche Menge demnchst ins Lager kommt.

 Darber hinaus wird der Rechnungsbetrag Ihrer Bestellung als "Verbindlichkeit"
gespeichert und ber die Funktion "Ford./Verb..." im Pop-Up-Men dargestellt.
Die Verrechnung von Forderungen (noch offene Rechnungen) und Verbindlichkeiten
(Ihre Schulden bei den Lieferanten) gibt Ihnen einen guten berblick wie gut
oder schlecht es Ihrer Firma wirklich geht, bzw mit welchen Einnahmen oder
Ausgaben Sie demnchst rechnen mssen.

Um Ihnen das langweilige Eintippen der neuen Lagerbestnde zu ersparen wurde in
FIRST_MILLION eine Funktion eingebaut, die es Ihnen ermglicht, Bestellungen
automatisch ins Lager zu bertragen.




9.7 bernahme der Positionen einer Bestellung ins Lager



Es wre sicherlich auerordentlich ermdend, wrde man nach einer Lieferung alle
Positionen manuell in die Lagerliste eintragen mssen. Dafr hat man sich ja
eigentlich einen Computer gekauft.

berprfen Sie zuerst, ob auch wirklich alle Artikel in der gewnschten Menge
geliefert wurden. Rufen Sie nach dem Wareneingang die Bestellung aus der
Fakturierung durch "bernehmen" wieder auf, wenn Sie nderungen vornehmen
mssen, weil entweder nicht alle Artikel geliefert wurden, oder wenn die
Liefermenge sich gendert hat! 

Positionen die nicht, oder nicht in der angegebenen Menge geliefert wurden,
knnen jetzt durch einen Doppelklick aufgerufen werden. Es erscheint die
Dialogbox "Artikel" in der sich die notwendigen nderungen vornehmen lassen.

Sind alle notwendigen nderungen erledigt, rufen Sie die Funktion "Drucken" auf
und bergeben Sie das genderte Bestellung in die Fakturierung. 

Nun knnen Sie diese Bestellung in der Fakturierung aufrufen und als erledigt
markieren.

Zuerst erscheint eine Buchungsdialogbox in der die notwendigen Daten fr das
Erstellen einer Ausgabebuchung bereits enthalten sind. Da wir die Ware zwar
schon erhalten, aber noch nicht bezahlt haben whlen wir als Geldkonto das
Kreditorkonto KREDITOR aus.

Danach erscheint eine Warnbox, die Sie noch einmal fragt, ob die Positionen
wirklich bernommen werden sollen.

Quittieren Sie die Frage mit "Ja"

Alle Positionen der Bestellung werden jetzt zu den noch vorhandenen
Lagerbestnden addiert, und schon ist das Lager wieder auf dem aktuellen Stand!

Dieser Datensatz wird dann vom Programm als "Erledigt" markiert und im Speicher
gehalten, aber aus der Liste im Fakturierungsfenster ausgeblendet! ber die
Filterfunktion "Erledigte" knnen Sie jetzt wahlweise diesen Datensatz anzeigen,
oder ausblenden.

Einen Sinn macht das Aufheben  immer dann, wenn Sie diese Bestellung regelmig
ausfhren wollen. So knnen Sie ohne groe Umstnde bei Bedarf diese Bestellung
wieder aufrufen, kopieren und erneut drucken, oder per Fax verschicken.  